Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003461
Monto de la Factura
₲ 76.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51874
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.566.507
Retención DNCP
₲ 335.311
Retención IVA
₲ 2.074.091
Retención Renta
₲ 2.074.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212258
Monto Contrato
₲ 76.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.566.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.566.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar