Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003855
Monto de la Factura
₲ 13.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.464.147
Retención DNCP
₲ 46.719
Retención IVA
₲ 361.227
Retención Renta
₲ 361.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-211188
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.294.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.294.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404102
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia móvil
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional