Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004229
Monto de la Factura
₲ 13.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187396
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.344.340
Retención DNCP
₲ 46.237
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-211188
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.294.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.294.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404102
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia móvil
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional