Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003006
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152921
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.774
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216150
Monto Contrato
₲ 199.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.171.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.171.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415602
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesania Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil