Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016193
Monto de la Factura
₲ 15.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112973
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.341.534
Retención DNCP
₲ 53.756
Retención IVA
₲ 415.636
Retención Renta
₲ 415.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212586
Monto Contrato
₲ 249.917.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.252.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.252.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406385
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil