Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016736
Monto de la Factura
₲ 23.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62411
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.030.815
Retención DNCP
₲ 82.577
Retención IVA
₲ 638.482
Retención Renta
₲ 638.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212586
Monto Contrato
₲ 249.917.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.252.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.252.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406385
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil