Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016617
Monto de la Factura
₲ 20.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.587.860
Retención DNCP
₲ 73.420
Retención IVA
₲ 567.682
Retención Renta
₲ 567.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212586
Monto Contrato
₲ 249.917.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.252.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.252.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406385
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil