Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020343
Monto de la Factura
₲ 34.879.699
Nro. Solicitud de Transferencia
211213
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.823.381
Retención DNCP
₲ 123.030
Retención IVA
₲ 951.265
Retención Renta
₲ 951.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-224081
Monto Contrato
₲ 39.621.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.285.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.285.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417754
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Articulos varios para Oficina
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional