Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003875
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90276
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.036
Retención DNCP
₲ 33.862
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-215718
Monto Contrato
₲ 198.629.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.586.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.586.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411343
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil