Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006763
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.682
Retención DNCP
₲ 52.908
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-218008
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.567.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416155
Nombre de la Licitación
CO Nº 01/2022, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (NOTEBOOK).
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados