Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007022
Monto de la Factura
₲ 78.446.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83919
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.821.252
Retención DNCP
₲ 276.700
Retención IVA
₲ 2.139.436
Retención Renta
₲ 2.139.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-211759
Monto Contrato
₲ 313.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.285.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.285.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405626
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil