Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006931
Monto de la Factura
₲ 139.549.170
Nro. Solicitud de Transferencia
213966
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.322.114
Retención DNCP
₲ 492.228
Retención IVA
₲ 3.805.886
Retención Renta
₲ 3.805.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-220007
Monto Contrato
₲ 139.549.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.322.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.322.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411349
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil