Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004100
Monto de la Factura
₲ 84.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48421
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.324.486
Retención DNCP
₲ 297.328
Retención IVA
₲ 2.298.927
Retención Renta
₲ 2.298.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-211592
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.547.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.547.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil