Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005146
Monto de la Factura
₲ 66.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165242
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.758.321
Retención DNCP
₲ 235.235
Retención IVA
₲ 1.818.818
Retención Renta
₲ 1.818.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-211592
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.547.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.547.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil