Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026110
Monto de la Factura
₲ 66.537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216345
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.614.341
Retención DNCP
₲ 234.695
Retención IVA
₲ 1.814.645
Retención Renta
₲ 1.814.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-220009
Monto Contrato
₲ 66.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.614.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.614.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411349
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil