Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026437
Monto de la Factura
₲ 49.921.984
Nro. Solicitud de Transferencia
184999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.978.856
Retención DNCP
₲ 176.088
Retención IVA
₲ 1.361.509
Retención Renta
₲ 1.361.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216784
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.896.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.896.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393427
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional