Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026259
Monto de la Factura
₲ 34.979.586
Nro. Solicitud de Transferencia
141367
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.917.380
Retención DNCP
₲ 154.228
Retención IVA
₲ 953.989
Retención Renta
₲ 953.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216784
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.896.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.896.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393427
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional