Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000536
Monto de la Factura
₲ 50.363.360
Nro. Solicitud de Transferencia
213915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.394.211
Retención DNCP
₲ 177.645
Retención IVA
₲ 1.373.546
Retención Renta
₲ 1.373.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-213987
Monto Contrato
₲ 249.914.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.181.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.181.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411281
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil