Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000482
Monto de la Factura
₲ 20.159.945
Nro. Solicitud de Transferencia
146332
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.971.424
Retención DNCP
₲ 71.110
Retención IVA
₲ 549.817
Retención Renta
₲ 549.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-213987
Monto Contrato
₲ 249.914.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.181.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.181.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411281
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil