Datos del Pago
Nro. de Factura
011-008-0004341
Monto de la Factura
₲ 9.210.750
Nro. Solicitud de Transferencia
128866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.667.734
Retención DNCP
₲ 32.489
Retención IVA
₲ 251.203
Retención Renta
₲ 251.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217180
Monto Contrato
₲ 698.521.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.189.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.189.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414660
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo de la marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional