Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0011863
Monto de la Factura
₲ 3.538.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.297.881
Retención DNCP
₲ 12.353
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217180
Monto Contrato
₲ 698.521.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.189.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.189.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414660
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo de la marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional