Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070513
Monto de la Factura
₲ 82.357.079
Nro. Solicitud de Transferencia
185695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.501.755
Retención DNCP
₲ 290.496
Retención IVA
₲ 2.246.102
Retención Renta
₲ 2.246.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-220008
Monto Contrato
₲ 82.357.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.501.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.501.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411349
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil