Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 2.492.436
Nro. Solicitud de Transferencia
162083
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.492.436
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12011-13-75785
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.733.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.733.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio