Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003187
Monto de la Factura
₲ 31.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49488
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-61924
Monto Contrato
₲ 49.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.471.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.471.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas