Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 55.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90365
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.535.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
553
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-67768
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.662.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.662.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245329
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE VARIOS PARA STANDS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas