Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013043
Monto de la Factura
₲ 249.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134337
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-63634
Monto Contrato
₲ 249.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.889.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.889.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231271
Nombre de la Licitación
MOPC Nº86/2012 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas