Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 42.058.670
Nro. Solicitud de Transferencia
137235
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.058.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-64237
Monto Contrato
₲ 220.717.391
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.892.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.892.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240903
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 71-2012 LCO CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS ESPACIOS BAJO LOS VIADUCTOS SOBRE LA AVDA. MADAME LYNCH
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas