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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 41.227.330
Nro. Solicitud de Transferencia
166542
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.227.330

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-61858
Monto Contrato
₲ 353.654.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.318.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.318.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231202
Nombre de la Licitación
MOPC N° 22-2012 LCO REPARACION EN LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas