Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005459
Monto de la Factura
₲ 90.679.182
Nro. Solicitud de Transferencia
47790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.679.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-51638
Monto Contrato
₲ 220.945.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.801.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.801.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228121
Nombre de la Licitación
MOPC N°27-2012 LCO SERVICIOS DE INTERNET PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas