Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 24.514.731
Nro. Solicitud de Transferencia
51417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.514.731
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-73355
Monto Contrato
₲ 588.353.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.887.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.887.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246955
Nombre de la Licitación
Limpieza Integral del edificio del Centro Cultural de la República El Cabildo, de la Casa de la Literatura, de la Casa de la Música y de la Casa de las Artes Visuales
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo