Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 65.348.706
Nro. Solicitud de Transferencia
21772
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.348.706
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-77786
Monto Contrato
₲ 219.454.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.682.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.682.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250083
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional