Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 13.653.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21700
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.653.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-75447
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.320.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.320.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254287
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres Varios para Eventos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional