Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 4.746.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.746.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-75447
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.320.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.320.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254287
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres Varios para Eventos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional