Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008227
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21686
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVILIBRO S.R.L.
RUC
80047810-0
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-82938
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.824.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257561
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones de Libros
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo