Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001712
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-70039
Monto Contrato
₲ 178.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.042.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.042.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248992
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales