Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057481
Monto de la Factura
₲ 53.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-70267
Monto Contrato
₲ 55.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.731.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.731.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249357
Nombre de la Licitación
Seguro para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional