Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000688
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.691.655
Retención DNCP
₲ 66.313
Retención IVA
₲ 512.727
Retención Renta
₲ 512.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12004-20-192091
Monto Contrato
₲ 225.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.349.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.349.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382297
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores