Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 29.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188229
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.496.797
Retención DNCP
₲ 102.992
Retención IVA
₲ 804.627
Retención Renta
₲ 1.072.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-223489
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.210.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.375.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro