Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002969
Monto de la Factura
₲ 42.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.701.766
Retención DNCP
₲ 148.812
Retención IVA
₲ 1.150.609
Retención Renta
₲ 1.150.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-217571
Monto Contrato
₲ 458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.797.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.287.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES DE LOS LOCALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones