Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026724
Monto de la Factura
₲ 56.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36248
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.758.773
Retención DNCP
₲ 197.753
Retención IVA
₲ 1.529.018
Retención Renta
₲ 1.529.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213362
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.277.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.045.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central