Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001086
Monto de la Factura
₲ 132.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153589
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.522.785
Retención DNCP
₲ 466.305
Retención IVA
₲ 3.605.455
Retención Renta
₲ 3.605.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12021-19-176170
Monto Contrato
₲ 649.964.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.832.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.832.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364422
Nombre de la Licitación
LCO MITIC Nº 01/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES Y SOPORTE DE EQUIPOS DE RADIOS DEPENDIENTES DE MITIC. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC