Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000792
Monto de la Factura
₲ 107.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189037
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.087.899
Retención DNCP
₲ 382.556
Retención IVA
₲ 2.927.727
Retención Renta
₲ 1.951.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-148144
Monto Contrato
₲ 214.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.155.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.155.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329279
Nombre de la Licitación
SEGUROS EN GENERAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica