Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001148
Monto de la Factura
₲ 50.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130151
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.977.033
Retención DNCP
₲ 179.785
Retención IVA
₲ 1.375.909
Retención Renta
₲ 917.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-142779
Monto Contrato
₲ 50.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.977.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.977.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica