Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003122
Monto de la Factura
₲ 106.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122795
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.242.044
Retención DNCP
₲ 375.732
Retención IVA
₲ 2.905.145
Retención Renta
₲ 2.905.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28003-22-216274
Monto Contrato
₲ 106.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.242.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.242.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408380
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado