Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069672
Monto de la Factura
₲ 3.573.719
Nro. Solicitud de Transferencia
182914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.363.032
Retención DNCP
₲ 15.757
Retención IVA
₲ 97.465
Retención Renta
₲ 97.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-15002-22-219368
Monto Contrato
₲ 3.573.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.363.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.363.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415910
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas