Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003182
Monto de la Factura
₲ 24.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.512.021
Retención DNCP
₲ 110.161
Retención IVA
₲ 681.409
Retención Renta
₲ 681.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-15002-22-219369
Monto Contrato
₲ 24.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.512.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.512.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415910
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas