Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001082
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.873
Retención DNCP
₲ 3.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104008
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.852.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.852.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285920
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VAHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados