Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 9.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95424
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.606.386
Retención DNCP
₲ 32.251
Retención IVA
₲ 246.818
Retención Renta
₲ 164.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104008
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.852.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.852.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285920
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VAHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados