Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 2.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.846
Retención DNCP
₲ 8.517
Retención IVA
₲ 65.182
Retención Renta
₲ 43.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104008
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.852.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.852.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285920
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VAHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados