Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003718
Monto de la Factura
₲ 38.745.150
Nro. Solicitud de Transferencia
4138
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.745.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
89/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-63039
Monto Contrato
₲ 38.745.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.845.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.845.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234558
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras, accesorios informáticos y televisores para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios